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新余市可以提现的现金棋牌交通运输局2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-02-15

 

新余市可以提现的现金棋牌交通运输局2019年部门预算公开

说明

 

    

第一部分  新余市可以提现的现金棋牌交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  新余市可以提现的现金棋牌交通运输局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新余市可以提现的现金棋牌交通运输局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


 

第一部分  新余市可以提现的现金棋牌交通运输局概况

 

一、  部门主要职责

1.贯彻执行国家和省关于交通事业的发展战略、方针、政策和法律法规,拟订全市公路和水路交通行业发展战略和规范性文件,并组织指导实施。

2.编制全市公路和水路交通行业发展规划和中长期计划,并组织实施;负责交通行业统计和信息工作。

3.负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车租赁、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;调控重点物资运输和紧急客货的运输;负责交通战备工作。

4.指导交通行业体制改革;维护公路、水路交通行业平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5.负责全市公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理;组织重点交通工程建设的实施;管理交通建设市场。

6.负责全市交通规费、公路通行费的征收稽查和使用管理;组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理;负责收费公路的行业管理;指导交通系统内部审计工作。

7.负责全市水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、救助打捞、通信导航工作;负责船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线市局的行业管理。

8.指导、组织实施公路、水路、车船的技术标准管理,组织重大科技开发、项目攻关,推动行业科技进步;指导交通行业教育培训工作。

9.负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制和局机关及下属单位的党群工作;指导交通行业职工队伍建设和精神文明建设。

10.负责交通行业的涉外工作。

二、部门基本情况

1.纳入本套部门预算汇编范围的单位共6 个,包括:市交通运输局机关、市道路运输管理处、市港航管理处、市公路管理所、市交通工程质量监督站、市交通运输综合行政执法支队。

2.市交通运输局共有编制人数80人,其中:行政编制18人,行政工勤编制2人,全额补助事业编制60人。实有人数126人,其中:在职人数74人,包括行政人员20人,全额补助事业人员54人;离休人员1,退休人员51人。

第二部分  新余市可以提现的现金棋牌交通运输局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市交通运输局收入预算总额为1799.44万元,其中:财政拨款收入942.46万元,占收入预算总额的52.38%,上年其他资金结转856.98万元,占收入预算总额的47.62%

2019年经费拨款补助比2018年减少45.06万元,是因为人员变动造成工资支出变化。2019年上年其他资金结转主要由成品油价格改革补贴对城市公交补贴项目资金结转构成,2019年年初上年其他资金结转比2018年要减少2152.69万元,原因是2018年加快了成品油价格改革补贴对成市公交补贴项目资金下拨。

(二)支出预算情况

2019年市交通运输局支出预算总额为1799.44万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出893.96万元,占支出预算总额的49.68%,包括工资福利支出747.09万元、日常公用支出112.97万元、对个人和家庭补助支出33.9万元;项目支出905.48万元,占支出预算总额的50.32%,包括行政事业性项目支出48.5万元、其他项目支出856.98万元。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出747.09万元,占基本支出预算的83.57%;日常公用支出(商品和服务支出)112.97万元,占基本支出预算的12.64%;对个人和家庭的补助33.9万元,占基本支出预算的3.79%2019年工资福利支出预算比2018年减少34.48万元,因为2019年有4人办理了退休,工资福利支出中此项费用减少列支,所以比2018年该项支出预算有所减少。2019年对个人和家庭补助支出预算比2018年增加1.8万元, 因为2019年有4人办理了退休。

按支出功能科目划分:交通运输支出1600.02万元,占支出预算总额的88.92 %;社会保障和就业支出136.51万元,占支出预算总额的7.59%;住房保障支出61.57万元,占支出预算总额的3.42%,其他支出1.34万元,占支出预算总额的0.07%

(三)财政拨款支出情况

2019年市交通运输局财政拨款支出预算942.46万元,占支出预算总额的52.38%,具体情况是:交通运输支出744.38万元,占财政拨款支出预算的78.98%;社会保障和就业支出136.51万元,占财政拨款支出预算的7.59%;住房保障支出61.57万元,占财政拨款支出预算的13.43%

(四)政府性基金预算情况

2019年,我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

(五)机关运行经费预算等重要事项的说明

机关运行经费预算安排对比表

 

 

单位:万元

经费项目名称

2018

2019

差额

办公及设备购置购置费

198

19.8

0

水电费

1798

17.98

0

邮电费

792

7.9

-0.02

公车用车租车费

1001

1001

0

差旅费

84

8.3

-0.1

会议费

2

2

0

其他

2

2

0

物业管理费

12

12

0

维护费

20

20

0

培训费

58

4.5

-1.3

招待费

104

104

0

工会经费

507

534

0.27

公用经费合计

12138

120.23

-1.15

我局的机关运行经费预算按照实际人数、依据财政有关预算编制要求计算编制,2019年度我局在职人数比2018年减少,所以2018年的各项公用经费相应的有所调减,另培训费减少较多主要2018年因执法专项培训造成2018年预算比2019年大。

(六)政府采购预算情况

2019年市交通运输局政府采购预算总金额4.8万元,因2019年要进行市通运输局重新组建,下属单位要合并等原因所以二级单位没有安排采购预算,具体采购项目构成如下图:

 

政府采购预算表

 

 

 

 

单位:万元 

单位名称

采购项目

计量单位

数量

金额

            新余市可以提现的现金棋牌交通运输局合计

 

新余市可以提现的现金棋牌交通运输局本级

台式电脑

3

1.5

笔记本式电脑

  3

1.5

空调

3

1.2

办公家具

3

0.6

新余市可以提现的现金棋牌公路运输

管理处

台式电脑

 

 

打印复印机

 

 

空调

 

 

新余市可以提现的现金棋牌港航管理处

笔记本式电脑

 

 

新余市可以提现的现金棋牌公路所

打印复印一体机

 

 

台式电脑

 

 

笔记本式电脑

 

 

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市交通运输局部门 “三公”经费年初预算安排46.05万元。其中:

因公出国(境)费20万元,与上年该项预算金额一致,主要用于我局或相关单位组织安排需我局参与的出国调研、学习等费用,目前我局无因公出国(境)计划。

公务接待费26.05万元,与上年该项预算金额一致,此数据根据上年度接待工作招待费用计算预估。

公务用车运行维护费0万元,与上年该项预算金额一致,公车改革后,我局没有留用公务用车。

公务用车购置费0万元,与上年该项预算金额一致,公车改革后,我局没有留用公务用车。 

第三部分 新余市可以提现的现金棋牌交通运输局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

 

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)基本支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴 (项):反映成品油价格改革对城市公交的补贴

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴 (项):反映成品油价格改革对其他方面的支出

城乡社区事务(类)国有土地使用权出让金支出(款)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目

商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接等(含外宾接待)费用

商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用支出

商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维护费、保险费等

商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出

商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位印刷费支出

商品和服务支出(类)水费(款):反映单位的水费、污水处理费等支出

商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出

商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函等邮寄费及电话费、网络通讯费等

商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出

商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国工(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费各市内交通费

商品和服务支出(类)维护费(款):反映单位日常开支的修理和维护费用以及按规定提取的修购基金

商品和服务支出(类)会议费(款):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

商品和服务支出(类)培训费(款):反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费等

商品和服务支出(类)委托费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费

商品和服务支出(类)工会经费(款): 反映单位按规定提取安排的工会经费

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。

 


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